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四川省人民医院内部控制体系建设TY2019198

发布时间:2019-09-20 12:14:34本文来源: 招标采购中心

项目名称

四川省人民医院内部控制体系建设




























项目编号

TY2019198




























比选邀请

我院拟通过公开挂网比选方式选定本项目供应商,欢迎有资质、有能力的供应商前来参加比选。我院将与中选单位根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和本项目采购文件与中选单位签订采购合同。




























比选须知

采购信息公示须知

本项目采购信息在本网站全部公示,参选供应商不需要到采购人处另行领取文件。




























最高限价须知                      

说明

供应商报价高于最高限价的,报价无效







限价

单位:万元

币种

¥

31




参选文件份数须知

纸质文件壹式叁份,正本壹份,副本贰份。
 电子文件(U盘形式)壹份
 以上文件均不予退回




























参选文件规范性须知

参选单位根据比选文件要求提供资格证明材料、技术证明材料、项目实施方案和报价(供应商应按照分项报价清单中的最高限价(单价)为控制价填报各项目分项单价报价。医院将根据供应商分项单价报价作为结算依据与中选人进行按需服务,按实结算。见附件-2)等相关文件并全部加盖公章;参选单位递交的文件均应装订成册并编写目录和页码,必须全部成套密封包装,密封袋上标明单位名称、比选编号、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章,密封件封口上应加盖骑缝章,参选文件未满足以上规范性要求,作无效参选文件处理。参选文件格式见附件-1,纸质参选文件和电子参选文件请分别单独密封包装,U盘上请标记供应商名称。




























现场踏勘及说明会须知

说明

不组织现场踏勘或答疑会,参选供应商可自行踏勘和进行询问。




























时间





























地点


























报名暨参选文件接收登记须知

说明

报名单位携带介绍信或授权书、参与人身份证复印件及参选文件按以下要求进行报名及参选文件接收登记。登记后采购人即组织项目评审会议,请参选单位委派具有谈判、磋商授权的代表参加。




























时间

2019年9月26日上午8:00-8:30




























地点

招标采购中心(浣花北路18号附1号月满西楼311室)

























开标须知

说明

报名登记后采购人即组织评审,请委托具有项目谈判磋商授权的代表参与。




























时间

2019年9月26日上午9:00




























地点


























联系方式

组织部门

招标采购中心

电话

87393407

邮箱

















归口部门

审计部


电话


87393203


















监督部门

审计部


电话


87393203












项目要求

资格要求

固定要求

1.具有独立承担民事责任的能力(提供客观证明材料)































2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函)































3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函)































4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函)































5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录(提供承诺函)































6.2016.1.1至今类似业绩(提供合同作为客观证明材料,合同不得进行涂改)

























技术要求

项目概况

根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)及《四川省卫生健康委员会内部控制管理规范(试行)》(川卫函〔2019〕163号)的要求,拟选取一名合格的供应商协助我院建立权责一致、制衡有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。




























技术参数

(一)项目业务范围:

1.单位层面内部控制:组织架构、工作机制、关键岗位、关键人员等。

2.业务层面内部控制:预算业务、收支业务、绩效管理、采购业务、资产管理、基本建设、经济合同、药品管理、科研管理九个方面。

(二)服务内容及要求:

1.评价现有内部控制情况,并出具报告。报告中需要明确单位现行制度、业务流程、内控机制建设的外部合规性差异分析结果,包含差异类型及对应的完善建议。

2.建立内部控制制度体系。依据相关政策法规、上级主管部门等要求,建立和完善业务层面九个方面的内控制度、流程图、流程说明、风险数据库等,并提供支撑以上九个方面制度内容的外部政策汇编。

3.根据内部控制体系梳理以上九个方面的授权审批表、关键岗位职责表等。

4.实施内部控制风险评估,出具风险评估报告。报告须包含风险评估工作程序、单位层面和业务层面内部控制风险及应对措施。

5.协助我院建立风险评估机制。机制须包含风险评估制度、风险评估方案、风险评估方法等。

6.协助我院建立内部控制监督评价指标体系和监督评价工作机制。根据我院内部控制体系建立一套监督内部控制运行的评价指标和评价方法。

7.提供全院范围内的内部控制规范培训工作,包括内部控制规范知识和理念、内部控制运行评价指标解读以及内部控制建设方法等。

8.梳理我院内部控制各项机制建设工作,编制《内部控制手册》。




























技术附件

























商务要求

支付条件

履约保证金条款

不收取履约保证金




























资金支付条款

根据合同约定

























交付地点

采购人指定地点




























交付进度

合同签订之日起半年内




























验收标准

按照技术参数中的服务内容及要求进行验收




























售后服务

根据合同约定




























质保期

根据合同约定




























服务期

根据合同约定




























维保维护

根据合同约定






















评审办法

1.按照比选文件规定,只对确定为符合比选文件的资质要求且实质上响应比选文件要求的参选文件进行评价和比较。































2.按照综合评分法评分由高到低的顺序确定成交人(评分表见附件-2)































3.参选供应商需到评审现场进行澄清、答疑,响应采购人谈判、磋商要求。































4.合格供应商不足两家,我院将直接进行谈判和磋商。




























其他说明

1.采购人有权利根据采购人工作需要取消采购,最终解释权归采购人所有。































2.采购人将向中选单位发放中选通知书通知采购结果。































3.中选单位请于收到中选通知书3个工作日内完成合同起草工作并将合同草案送达采购人,如未按规定时间完成上述工作,可视为放弃中选权利。































4.合同到期后,服务事项未完成时,双方参照合同约定直至服务事项完成。服务未达到采购人要求采购人可提前终止合同。




























附件

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